Rapport annuel 2003
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Table des matières
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Annexe Q - Dépenses pour la Société canadienne
du sang pour l'Année 3
2003-05-22
Lindsay Patterson
Ligne directe : (613) 739-2414
Madame Bonnie Tough
Hodgson Tough Shields DesBrisay
O'Donnell
Avocats et Conseillers juridiques
Pièce 550
36, rue Toronto
Toronto ON M5C 2C5
Madame Tough,
Objet : Programme d'avis de litige
Coûts réels en regard du budget prévu – Exercice
financier se terminant le 31 mars 2003
Veuillez trouver ci-joint un sommaire des coûts réels
en regard du budget prévu pour le Programme d'avis
de litige du 1 er avril 2002 au 31 mars 2003. Un sommaire
du budget prévu pour la période du 1 er avril
2003 au 31 mars 2004 est également joint en annexe.
Si vous désirez discuter de ce sommaire ou de notre
proposition de budget, n'hésitez pas à communiquer
avec la soussignée.
Veuillez agréer, Madame Tough, l'expression de mes
sentiments distingués.
Lindsay Patterson
Gestionnaire, Programmes de médecine transfusionnelle
Pièce jointe
LP/pm
PROGRAMME D'AVIS
DE LITIGE
Résumé des coûts réels
en regard des prévisions
1er avril 2002 au 31 mars 2003 |
|
Coûts réels |
Budget prévu |
Écart |
|
|
|
|
Programme de retraçage des donneurs |
193 936,79 |
236 564,50 |
(42 627,71) |
Administration et salaires |
79 650,19 |
102 000,00 |
(22 349,81) |
Déplacements |
10 852,93 |
20 000,00 |
(9 147,07) |
Fournitures de bureau |
916,74 |
15 000,00 |
(14 083,26) |
Frais juridiques |
5 625,00 |
10 125,00 |
(4 500,00) |
Entreposage d'échantillons |
9 218,39 |
10 038,48 |
(820,09) |
Messageries |
2 017,56 |
4 200,00 |
(2 182,44) |
Frais de réunions |
111,22 |
1 000,00 |
(888,78) |
Autres |
972,00 |
835,00 |
137,00 |
Total |
303
300,82 |
399
762,98 |
(96
462,16) |
|
|
|
|
1 er avril 2003 au 31 mars 2004 |
Budget prévu |
|
|
Programme de retraçage des donneurs |
188 043,00 |
|
|
Salaires |
37 638,00 |
|
|
Déplacements |
10 000,00 |
|
|
Frais juridiques/Renvois et arbitrages |
19 260,00 |
|
|
Fournitures de bureau |
2 000,00 |
* |
|
Messageries |
2 400,00 |
|
|
Entreposage d'échantillons |
10 038,48 |
|
|
Frais de réunions |
200,00 |
|
|
Total |
269
579,48 |
|
|
* y compris les frais de télécopies
et les dépenses accessoires |
|
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Haut
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