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Rapport annuel 2003

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Annexe Q - Dépenses pour la Société canadienne du sang pour l'Année 3

2003-05-22

Lindsay Patterson
Ligne directe : (613) 739-2414

Madame Bonnie Tough
Hodgson Tough Shields DesBrisay
O'Donnell
Avocats et Conseillers juridiques
Pièce 550
36, rue Toronto
Toronto ON M5C 2C5

Madame Tough,

Objet : Programme d'avis de litige

Coûts réels en regard du budget prévu – Exercice financier se terminant le 31 mars 2003

Veuillez trouver ci-joint un sommaire des coûts réels en regard du budget prévu pour le Programme d'avis de litige du 1 er avril 2002 au 31 mars 2003. Un sommaire du budget prévu pour la période du 1 er avril 2003 au 31 mars 2004 est également joint en annexe.

Si vous désirez discuter de ce sommaire ou de notre proposition de budget, n'hésitez pas à communiquer avec la soussignée.

Veuillez agréer, Madame Tough, l'expression de mes sentiments distingués.

Lindsay Patterson
Gestionnaire, Programmes de médecine transfusionnelle

Pièce jointe

LP/pm

PROGRAMME D'AVIS DE LITIGE
Résumé des coûts réels en regard des prévisions
1er avril 2002 au 31 mars 2003

 

Coûts réels

Budget prévu

Écart

 

 

 

 

Programme de retraçage des donneurs

193 936,79

236 564,50

(42 627,71)

Administration et salaires

79 650,19

102 000,00

(22 349,81)

Déplacements

10 852,93

20 000,00

(9 147,07)

Fournitures de bureau

916,74

15 000,00

(14 083,26)

Frais juridiques

5 625,00

10 125,00

(4 500,00)

Entreposage d'échantillons

9 218,39

10 038,48

(820,09)

Messageries

2 017,56

4 200,00

(2 182,44)

Frais de réunions

111,22

1 000,00

(888,78)

Autres

972,00

835,00

137,00

Total

303 300,82

399 762,98

(96 462,16)

 

 

 

 

1 er avril 2003 au 31 mars 2004

Budget prévu

 

 

Programme de retraçage des donneurs

188 043,00

 

 

Salaires

37 638,00

 

 

Déplacements

10 000,00

 

 

Frais juridiques/Renvois et arbitrages

19 260,00

 

 

Fournitures de bureau

2 000,00

*

 

Messageries

2 400,00

 

 

Entreposage d'échantillons

10 038,48

 

 

Frais de réunions

200,00

 

 

Total

269 579,48

 

 

* y compris les frais de télécopies
et les dépenses accessoires

 

 

 

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Déni de responsabilité