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Dépense
budgétée
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Dépense
réelle
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Écart
positif/(négatif)
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Frais liés au personnel
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Total des coûts salariaux du centre d'Ottawa
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1 886 240 $
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1 837 881 $
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(48 359) $
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|
Autres frais liés à la rémunération
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|
Heures supplémentaires/services d'aide temporaire
|
117 680
|
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163 162
|
|
45 482
|
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Formation du personnel
|
25 100
|
|
21 352
|
|
(3 748)
|
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|
Roulement
|
46 500
|
|
29 250
|
|
(17 250)
|
|
Programme de primes de rendement
|
188 624
|
|
153 028
|
|
(35 596)
|
|
Total des autres frais liés à la rémunération
|
377 904
|
|
366 792
|
|
(11 112)
|
|
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|
|
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|
|
|
Total de la rémunération, en excluant les avantages sociaux
|
2 264 144
|
|
2 204 673
|
|
(59 471)
|
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|
Charges sociales et coûts des avantages sociaux
|
184 557
|
|
182 336
|
|
(2 221)
|
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|
|
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|
|
Total des charges de rémunération
|
2 448 701
|
|
2 387 009
|
|
(61 692)
|
|
|
|
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|
|
Marge sur coût de revient brute
|
28 %
|
|
28 %
|
|
-
|
|
Marge bénéficiaire brute
|
22 %
|
|
22 %
|
|
-
|
Total des frais liés au personnel
|
3 134 337
|
|
3 055 371
|
|
(78 966)
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges d'exploitation
|
|
|
|
|
|
|
Loyer
|
34 212
|
|
34 212
|
|
-
|
|
Frais d'occupation
|
43 412
|
|
44 965
|
|
1 553
|
|
Systèmes informatiques et réseaux
|
91 361
|
|
72 071
|
|
(19 290)
|
|
Communications
|
88 586
|
|
73 587
|
|
(14 999)
|
|
Matériel de bureau
|
165 313
|
|
115 242
|
|
(50 071)
|
|
Frais de poste
|
51 058
|
|
41 079
|
|
(9,979)
|
|
Transport et déplacement
|
185 800
|
|
84 366
|
|
(101 434)
|
|
Impression et photocopies
|
-
|
|
6 661
|
|
6,661
|
|
Divers
|
54 807
|
|
140 417
|
|
85 610
|
|
|
714 549
|
|
612 600
|
|
(101 949)
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des frais liés au personnel et des charges d'exploitation
|
3 848 886
|
|
3 667 971
|
|
(180 915)
|
|
|
|
|
|
|
|
Frais de soutien indirects
|
|
|
|
|
|
Soutien administratif fourni par Crawford Canada
|
636 524
|
|
620 487
|
|
(16 037)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DES FRAIS DIRECTS LIÉS AU PERSONNEL
ET DES CHARGES D'EXPLOITATION
|
4 485 410
|
|
4 288 458
|
|
(196 952)
|
|
|
|
|
|
|
|
Frais non récurrents, projets spéciaux et dépenses en capital
|
|
|
|
|
|
Coût des actifs/des investissements
|
|
|
|
|
|
|
|
Équipement informatique
|
25 782
|
|
25 101
|
|
(681)
|
|
|
Logiciel
|
64 592
|
|
51 839
|
|
(12 753)
|
|
Achat d'actifs
|
29 304
|
|
30 735
|
|
1 431
|
|
Coûts de location
|
19 535
|
|
7 904
|
|
(11 631)
|
|
|
139 213
|
|
115 579
|
|
(23 634)
|
|
|
|
|
|
|
|
Modification du logiciel de Garden City
|
|
|
|
|
|
|
Maintenance supplémentaire du logiciel
|
160 000
|
|
160 000
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Total de la modification et de la maintenance du logiciel de Garden City
|
160 000
|
|
160 000
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistance personnelle
|
9 880
|
|
10 336
|
|
456
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DES FRAIS NON RÉCURRENTS, PROJETS SPÉCIAUX
ET DÉPENSES EN CAPITAL
|
309 093
|
|
285 915
|
|
(23 178)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GLOBAL
|
4 794 503 $
|
|
4 574 373 $
|
|
(220 130) $
|
|
|
|
|
|
|
|
