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Budget
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Réel
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Écart
en plus/(en moins)
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Dépenses de personnel
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Total des coûts salariaux du Centre
d'Ottawa
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Autres dépenses liées
à la rémunération
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Surtemps et employés temporaires
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36 631
|
82 133
|
45 502
|
Formation et perfectionnement
|
33 453
|
5 678
|
(27 775)
|
Roulement
|
16 727
|
97
|
(16 630)
|
Régime de primes à l'initiative
|
111 511
|
108 769
|
(2 742)
|
Total des autres dépenses liées
à la rémunération
|
198 322
|
196 678
|
(1 644)
|
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|
|
Total des dépenses liées
à la rémunération excluant les
avantages sociaux
|
1 313 436
|
1 371 930
|
58 494
|
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|
Charges sociales et coûts et avantages
|
186 891
|
109 545
|
(77 346)
|
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|
Total des dépenses liées
à la rémunération
|
1 500 327
|
1 481 474
|
(18 853)
|
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|
Majoration brute
|
28%
|
28%
|
0%
|
Marge brute
|
22%
|
22%
|
0%
|
Total des dépenses de personnel
|
1 920
418 $
|
1 896
286 $
|
(24 132) $
|
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|
Coûts opérationnels
|
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Location
|
88 116
|
37 814
|
(50 302)
|
Occupation
|
26 266
|
46 703
|
20 437
|
Systèmes informatiques/réseau
|
24 241
|
45 989
|
21 748
|
Communication
|
149 099
|
89 387
|
(59 712)
|
Matériel de bureau
|
32 700
|
|
(32 700)
|
Fournitures de bureau
|
23 422
|
149 898
|
126 476
|
Frais postaux
|
14 400
|
46 627
|
32 227
|
Transport et déplacements
|
158 390
|
133 893
|
(24 497)
|
Impression et reproduction
|
71 099
|
11 347
|
(59 752)
|
Divers
|
131 000
|
69 333
|
(61 667)
|
Frais des services bancaires
|
4 000
|
30
|
(3 970)
|
|
722 733
|
631 022
|
(91 711)
|
| |
|
|
|
Total des dépenses de personnel
et opérationnelles
|
2 643
151
|
2 527
308
|
(115 843)
|
| |
|
|
|
Dépenses de soutien indirect
|
|
|
|
| |
|
|
|
Soutien administratif Crawford Canada
|
390 000
|
385 099
|
(4 901)
|
| |
|
|
|
TOTALDES DÉPENSES DE PERSONNEL
ET OPÉRATIONNELLES DIRECTES
|
3 033
151
|
2 912
408
|
(120 744)
|
| |
Dépenses non récurrentes,
de projets spéciaux et/ou d'immobilisations
|
| |
|
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|
Coûts
des actifs/ immobilisations
|
|
|
|
Actifs de Navigant
|
217 570
|
|
|
Actifs supplémentaires
|
234 507
|
|
|
Coûts de location
|
2 800
|
|
|
| |
475 877
|
457 071
|
(18 806)
|
| |
|
|
|
Modification des logiciels de Garden
City
|
556 500
|
|
|
Entretien supplémentaire des logiciels
pour l'année 1
|
166 800
|
|
|
Total des modifications/de l'entretien
des logiciels de Garden City
|
723 300
|
723 300
|
0
|
| |
|
|
|
Aide personnelle
|
319 020
|
174 371
|
(144 649)
|
| |
|
|
|
TOTAL DÉPENSES NON RÉCURRENTES,
DE PROJETS SPÉCIAUX ET/OU D'IMMOBILISATIONS
|
1 518
197
|
1 354
742
|
(163 455)
|
| |
|
|
|
TOTAL GLOBAL
|
4 551
348
|
4 267
150
|
(284 199)
|
